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        南昌县人社局2017年度部门决算
        • 发布时间: 2018-11-12 16:37
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            第一部分  南昌县人力资源和社会保障局部门概况  

            一、部门主要职能  

            二、部门决算单位构成 

            第二部分  南昌县人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算情况说明  

            一、收入决算情况说明 

            二、支出决算情况说明  

            三、财政拨款支出决算情况说明  

            四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

            五、机关运行经费情况说明  

            六、政府采购支出情况说明

            七、国有资产占用情况说明 

            八、预算绩效管理工作开展情况说明 

            第三部分  南昌县人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算表 

            一、收入支出决算总表  

            二、收入决算表  

            三、支出决算表  

            四、财政拨款收入支出决算总表  

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

           八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

           九、国有资产占用情况表  

           第四部分  名词解释

        第一部分  南昌县人力资源和社会保障局部门概况

          

            一、部门主要职能

          (一)负责全县机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和综合管理,对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划,贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度,并进行监督检查。

          (二)负责全县国家公务员的管理工作,组织实施国家公务员管理的各项政策、法规及实施细则,指导和协调县直各部门和乡镇实施和完善公务员制度。

          (三)管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作,负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。

          (四)按照政策法规,组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作,完善专业技术职务聘任制度,推行专业技术执业资格制度,组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。

          (五)负责全县人才流动、人事代理和人才市场管理工作;完善人事争议仲裁制度,按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件;按管理权限,承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。

          (六)负责全县机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作,组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的考试、考核工作,综合管理机关、事业、企业人员离退休工作。

          (七)承办县政府和县人大常委会人事任免有关事宜。综合管理政府奖励、表彰工作。

          (八)根据国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策和法规,制定全县社会保险基金收缴、支付、管理的具体方法,组织实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作,对社会保险基金管理实施行政监督;管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。

          (九)组织实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程,完善和促进劳动力市场的发展,组织建立和健全就业服务体系和劳动事务代理;组织实施劳动力跨地区有序流动,对职业介绍结构进行监督检查。

          (十)综合管理全县职业分类、职业技能培训和发证工作,建立和推行职业资格证书制度,负责社会力量办学机构的审核和审批工作。

          (十一)综合管理全县劳动关系调整和劳动争议处理工作;全面推行企业劳动合同制。规范管理劳动合同和集体合同;组织实施劳动鉴定;负责政策性安置和调配工作。

          (十二)负责劳动和社会保险行政监察工作,代表县政府行使劳动和社会保险的监督检查权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察,建立和执行劳动监察制度。

          (十三)负责全县人事、劳动和社会保障宣传、信息和统计工作。

            二、部门决算单位构成

            纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括局本级和6个所属二级决算单位。

          

        第二部分  南昌县人力资源和社会保障局部门2017年部门决算情况说明

         

            一、收入决算情况说明

            本部门2017年度收入总计6470.4万元,较上年增长39.85%;本年收入合计6092.8万元,较上年增长37.64%,主要原因是:社保保障、医疗和就业支出增长较快?!?/p>

            本年收入的具体构成为:财政拨款收入6092.8万元,财政结转结余377.6万元,合计3470.4,占比100 %?!?/p>

            二、支出决算情况说明

           本部门2017年度支出总计6092万元,其中本年支出合计6092万元,较上年增长49.49%,主要原因是:社保保障、医疗和就业支出增长较快。

            本年支出的具体构成为:基本支出3608万元,占59%;项目支出2484万元,占41%?!?/p>

            三、财政拨款支出决算情况说明

            本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为6092.8万元,决算数为6,092.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:社保保障、医疗和就业支出增长较快。

            按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1167.3万元,决算数为1167.3万元,完成预算数的100%;教育支出年初预算数为568.9万元,决算数为568.9万元,完成预算数的100%;社会保障和就业支出年初预算数为2516万元,决算数为2869.7万元,完成预算数114%,主要原因是政府安排专项资金用于社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出初预算数为570.2万元,决算数为570.2万元,完成预算数100%;农林水支出年初预算数为118.5万元,决算数为771.6万元,完成预算数651%,主要原因是政府安排资金用于购买企业中介服务成果等;资源勘探信息等支出年初预算数为0,决算数为0万元。

            按经济分类科目分:工资福利支出3119.1万元,较上年增长112.9%,主要原因是:人员增加及自缴纳各项保险及年金开支;商品和服务支出233.7万元,较上年下降75 %,主要原因是:厉行节约;对个人和家庭补助支出255.4万元,较上年下降67%,主要原因是:退休人员工资转社保发放?! ?/p>

            四、机关运行经费情况说明 

             本部门2017年度机关运行经费225.6万元,较上年略有上升,主要原因是:劳务费用有所增加。其中:办公费39.6万元,印刷费29.5万元,咨询费26.3万元,水费2.6万元,电费14.7万元,邮电费3.5万元,差旅费2.6万元,维修(护)费9.6万元,培训费1万元,公务接待费6.9万元,劳务费33.3万元,委托业务费0万元,工会经费28万元,福利费18.1万元,公车费9.2万元,其他交通费0.5万元,其他商品和服务支出0万元?! ?/p>

            五、“三公”经费支出决算情况说明  

            本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为48万元,决算数为26.6万元,完成预算的55.41%,较上年度略有下降:  

            (一)因公出国(境)支出年初预算数为4万元,决算数为2.6万元。较上年有所增长,主要原因是:按省厅要求,安排人员出国考察?! ?/p>

            (二)公务接待费支出年初预算数为48万元,决算数为8.6万元,完成预算的35.1%,决算数较上年下降53.06%。主要原因是:严格控制公务接待?! ?/p>

            (三)公务用车购置及运行维护费支出预算数为24.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为24.6万元,决算数为15.3万元,完成预算的62.2%,主要原因是:公车改革及所属事业单位车辆维修较多等。

          六、政府采购支出情况说明

          本部门2017年度政府采购支出总额233.55万元,其中:政府采购货物支出145.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.32万元。授予中小企业合同金额159.22万元,占政府采购支出总额的68%,其中:授予小微企业合同金额105.44万元,占政府采购支出总额的45%。

          七、国有资产占用情况说明

          截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车6辆。无单位价值200万元以上大型设备。

          八、预算绩效管理工作开展情况说明

          2017年我部门对预算绩效管理工作开展了评估工作,评估结果均为优。

          

        第三部分  南昌县人力资源和社会保障局部门2017年部门

         

        决算表

          

            (详见附表)附表:南昌县人力资源和社会保障局2017决算公开表.XLS

          

          

        第四部分  名词解释

          

          1、2080101 行政运行

          反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

          2、2080102 一般行政管理事务

          反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

          3、2080106就业管理事务

          反应就业和职业技能监督管理方面的支出。

          4、2080109 社会保险经办机构

          反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

          5、2080705 公益性岗位补贴

          反应财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给以的岗位补贴支出。

          6、2139999 其他农林水支出  

            反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

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