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        南昌县工业和信息化委员会部门2017年度部门决算(草案)
        • 发布时间: 2018-11-12 11:18
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        南昌县工业和信息化委员会部门2017年度部门决算(草案)

        目     录

        第一部分  南昌工业和信息化委员会部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

        第二部分  南昌工业和信息化委员会部门2017年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        五、机关运行经费情况说明

        六、政府采购支出情况说明

        七、预算绩效管理工作开展情况说明

        第三部分  南昌工业和信息化委员会部门2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        第四部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  南昌县工业和信息化委员会部门概况

         

        一、部门主要职能

        1.监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势,进行预测预警额信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题。

        2.企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合重大产业项目的实施,推动先进制造业、信息服务业和战略性新兴产业发展。

        按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

        3.承担全县节能监察和电力综合管理工作;做好全县的日常节能监察工作,对重点用能利用状况报告执行情况进行监察,配合上级节能监察中心做好节能专项监察工作,对上级交办的节能违法案件和投诉举报案件进行监察工作;研究拟订电力行业结构、布局、规划和相关政策;协调全县电力设施建设,实行行业管理和监察;承担电力行政管理职能。实施电力行政执法;承担国家公布的新型墙体材料、淘汰砖瓦企业拆除与补偿、散装水泥推广应用和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

        4.负责全县中小企业担保行业管理工作,负责担?;股枇⒌那捌谏蠛?、日常业务监管;提出促进担保行业健康发展的政策措施,改善中小企业融资环境。

        5.承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全方面的重大事件。

         

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县工业和信息化委员会。

        本部门2017年年末编制人数36人,其中行政编制30人,事业编制   6人;年末实有人数37人,其中在职人员 35 人,离休人员2人,退休人员0人;年末学生人数0人。

         

        第二部分  南昌县工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

         

        一、收入决算情况说明

        本部门2017年度收入总计22857.9万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计22857.9万元,较上年增长7.58%,主要原因是:项目经费增加。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入22857.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。 

        二、支出决算情况说明

        本部门2017年度支出总计22857.9万元,其中本年支出合计   22857.9万元,较上年增长7.58%,主要原因是:项目经费增加;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:无结转。

        本年支出的具体构成为:基本支出1377.7万元,占6.03%;项目支出   21480.2万元,占93.97%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为638.19万元,决算数为22857.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:项目经费增加。

        按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为401.43万元,决算数为744.49万元,完成年初预算的100%;

            一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   297.1万元,较上年增长19.17%,主要原因是:人员及工资增加;商品和服务支出187.1万元,较上年增长68.56%,主要原因是:购买增加;对个人和家庭补助支出53.8万元,较上年下降81.73%,主要原因是:支出减少;其他资本性支出0万元,较上年增长下降0%,主要原因是:无支出。

        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为0.82万元,完成预算的14.91%,决算数较上年下降90.91%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无此项预算及支出。

        (二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为0.82万元,完成预算的14.91%,决算数较上年增长下降86.77%。主要原因是:单位公务接待减少。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没有发生购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革。

        五、机关运行经费情况说明

        本部门2017年度机关运行经费3.16万元,较上年增长(下降)31.3%,主要原因是:节约支出。

        六、政府采购支出情况说明

        本部门2017年度政府采购支出总额47.51万元,其中:政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额9万元,占政府采购支出总额的18.94%,其中:授予小微企业合同金额38.51万元,占政府采购支出总额81.06%。

        (七)国有资产占有使用情况

        无。

        八、预算绩效管理工作开展情况说明

        工信委根据财政部门要求,积极做好预算绩效管理,节约开支,公用经费逐年下降。

         

        第三部分  南昌县工业和信息化委员会部门2017年度部门决算表

         

        (详见附件)

         

        第四部分  名词解释

         

        散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出:反映散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

        新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出:反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

        附件2.2017年度部门决算草案表格.xls

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